Как исправить в текущем периоде расхождение по задолженности?

Comments

• Цитата: при составлении акта сверки с контрагентом задолженность отсутствует, однако при составлении инвентаризации расчётов висит кредиторская задолженность, не зачтены оплаты  по авансам и это тянется с 2015 года, как можно в текущем периоде исправить?

  Добрый день
  Т.е. есть сальдо по Дт 60.02 и Кт 60.1?Тогда просто проведите зачет аванса
  Дт 60.1 Кт 60.2
  
  Или у вас сальдо на 60.2 висит?Тогда просите закрывающие документы продублировать и проведите их в учете.